湖北省2018年度林业生态保护恢复资金绩效自评报告

2019-06-30 09:03:47 |  今日特马结果 | 点击量:


 

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达林业生态保护恢复资金预算和绩效目标情况

《财政部关于提前下达2018年林业生态保护恢复资金的通知》(财农〔2017146号)、《财政部关于下达2018年林业生态保护恢复资金预算的通知》(财农〔201856号)下达我省林业生态保护恢复资金82098万元,其中天然林保护资金14829万元、退耕还林还草补助资金67269万元。

项目绩效目标是1.天保工程区职工社会保险和政社性支出补助到位,为管护好森林资源提供保障;非天保工程区国有林停止天然林商业性采伐。2.巩固第一轮281万亩退耕还林建设成果。3.完成2014年度新一轮退耕还林33万亩资金第三次兑现工作;完成2016年度新一轮退耕还林26万亩资金第二次兑现工作;完成2017年度新一轮退耕还林7万亩造林任务;做好2018年度新一轮退耕还林14.8万亩计划任务分解工作。4.完成2016年度新一轮退耕还草2万亩资金第二次兑现工作;做好2018年度新一轮退耕还草6.6万亩计划任务分解工作。      

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

今日特马结果按照国家林业和草原局下达的2018年任务计划和有关资金使用范围,分解项目资金及绩效目标;湖北省财政厅根据省林业局资金分配原则和方案,报请省政府同意,分别以《省财政厅关于拨付2018年中央财政提前批林业转移支付资金的通知》(鄂财农发〔201793号)、《省财政厅关于拨付林业转移支付资金的通知》(鄂财农发〔201861号),拨付我省林业生态保护恢复资金共计82098万,其中天然林保护资金14829万元(社会保险补助10453万元、政策性社会性补助1552万元、停伐补助2824万元)、退耕还林补助资金67269万元(完善政策补助35099万元、新一轮退耕还林补助28400万元、新一轮退耕还草补助3770万元)。

注:2014-2018年国家下达我省退耕还草计划任务23.6万亩。其中,20147万亩,2015年8万亩,2016年2万亩, 2018年6.6万亩。2019年以前,新一轮退耕还草补助归口省农业厅所属畜牧局管理,尽管此轮机构改革中退耕还草职能从中央到省已划归林业部门,但由于各工程县市区三定方案刚刚宣布,正在进行人员转隶和工作移交,县级林业主管部门目前还不掌握新一轮退耕还草补助资金实施情况。省林业局此次绩效自评不包含新一轮退耕还草补助3770万元,本次自评中央财政林业生态保护恢复资金共计78328万元。下一步,我们将按照要求,摸清掌握退耕还草基本情况,开展绩效评价、检查验收等工作,保证还草工作有序推进。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

林业生态保护恢复资金应到位78328万元,实际到位78328万元,到位率100%

2.项目资金执行情况分析。

已到位林业生态恢复资金78328万元,截至目前执行数69426.3万元,执行率88.64%,其中天然林保护资金到位14829万元,执行数14747万元,执行率99.45%;退耕还林补助到位资金63499万元,执行数54679.3万元、执行率86.11%

3.项目资金管理情况分析。

在资金管理上,我省严格按照国家天保二期现行有关政策、国务院《关于完善退耕还林政策的通知》(国发〔200725号)、财政部《退耕还林工程现金补助资金管理办法》(财农〔2002156号)、省发改委等五部门印发的《湖北省新一轮退耕还林还草工程管理办法》(鄂发改规〔20151号)以及有关财经制度的要求,严格资金管理,确保资金安全运行;各地根据国家和省的要求建立了较为完善的天保资金管理和核算体系。坚持“三专一封闭”即专人、专账、专户管理,财政监督审核,封闭运行。坚持工程沿着设计走,结算跟着验收走,资金随着方案行。有的县财政局还派驻一名专管员参与天保工程资金的全程管理,及时发现问题,及时解决,确保资金使用做到事前有计划,事中有监督,事后有检查,从而保证了资金运行规范有序。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标:完成天保工程区外国有林停伐产量180550立方米、完成率100%;完成上一轮退耕还林补助面积276万亩、保存率为98.22%,未保存面积主要是因为工程征占用、人畜破坏、火灾和自然灾害损毁等原因造成;完成增加新造林地面积7万亩,完成退耕还林第二次补助面积26万亩,完成退耕还林第三次补助面积33万亩。2018年计划任务14.8万亩,国家要求在2019年底完成,目前正在实施。

(2)质量指标:2018年造林质量合格率达96%,超过年度指标值90%

(3)时效指标:当年资金支出率88.64%,超过年初绩效目标值,完成较好;2018年底前退耕还林任务完成率100%,大大超过年度指标值20%,完成情况较好。

4)成本指标:退耕还林补助标准1200/亩,按目标要求执行,从实际看,国家的补助补偿标准偏低。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益:2018年天保工程区职工收入水平增幅较大,增幅8.75%,高于年度指标值5%。据国家统计局湖北调查总队监测数据,我省退耕农户人均纯收入增幅高于全省农民人均纯收入3.1个百分点。

(2)社会效益:通过天保工程的实施,职工社会保险参保率100%,实现了全员参保。同时天保工程提供的管护岗位,既解决了职工就业,又促进了精准扶贫户脱贫步伐。

(3)生态效益:工程实施20年来,使我省森林覆盖率增加了7个百分点,活立木蓄积量增加了3000多万立方米,每年通过森林涵养的水源,达到21亿立方米,相当于20个东湖的蓄水量。

(4)可持续影响:工程的持续实施,构建了稳定的森林生态系统,农民参与生态建设的积极性更高,生态保护的意识更强,生态环境持续改善的态势显著。

3.满意度指标完成情况分析。

通过调查问卷,显示退耕农户和社会公众满意度达到98.5%,高于年度指标值70%,说明退耕农户和社会公众对国家天保工程和退耕还林工程的实施表示赞许。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评,我们发现有一项绩效目标未能完成,即上一轮退耕还林补助面积未完成年度指标值281万亩(实际完成276万亩)。未完成绩效目标的主要原因:一是全省运用扶贫领域监督检查系统对退耕还林进行大数据比对发现的问题线索,经全面清查整改后确认属违反国家政策规定的不能兑现;二是因为工程征占用、人畜破坏、火灾和自然灾害损毁等原因造成面积损毁。

下一步改进措施:一是指导各工程县市区整合用好不能兑现资金;二是加强退耕还林工程管理监督,认真做好省政府部署的新一轮退耕还林工程考核工作,强化县级自查和省级复查,将考核和检查结果作为后续计划安排的重要依据。三是开展专项督导检查,对部分绩效目标不高和损失面积开展检查督导或补植补造工作,强化问题整改。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.坚持验收标准。今日特马结果各县市区在2018年10至11月中旬,组织林业、财政、相关村等有关单位人员,对辖区内2002-2006年实施的退耕地造林保存情况开展到户全面检查验收。对新一轮退耕面积实地核实,对退耕还林地保存率达不到合格标准的地块,坚决不纳入资金兑现范围。验收人员严格执行技术标准,实行谁验收、谁签字、谁负责的工作制度;坚决杜绝弄虚作假、谎报瞒报等违法违规现象发生。

2.坚持补助标准。今日特马结果退耕还林后续补助资金与管护责任直接挂钩。督促退耕农户加强林木后期管护,杜绝砍树复耕等现象发生,确保退耕还林成果得到巩固。退耕地验收合格后,第一轮退耕还林每亩每年补助125元,新一轮退耕还林第一次兑现每亩补助500元,第二次兑现每亩补助300元,第三次兑现每亩补助400元,退耕还林后续政策补助资金通过“一卡通”方式直接发放,任何部门、单位和个人不得截留、挪用、冒领和抵扣。

3.坚持公示制度。退耕还林工程验收后,填写《退耕还林合格面积年度分户验收登记表》,各地将验收登记表在村、组进行公开公示,公示期不少于7天,广泛接受群众的监督,确保兑现面积、资金、退耕农户信息准确无误。同时要求各地还要将全县的兑现数据在财政编制网上公布,接受全社会监督。本次绩效自评结果除上报财政部、国家林业和草原局外,我们将在省林业局门户网站予以公开。

绩效报告负责人:今日特马结果 周桂兰

项目负责人:今日特马结果  刘友明  雷永松

 

1-1:湖北省2018年中央林业生态保护恢复资金绩效目标自评表

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